Contrato federal · Empenho 2025NE000018 · Comprasnet Contratos
PREÇÕ CIF - PRAZO DE ENTREGA 90 DIAS - LOCAL: RUA JOÃO GOULART Nº 2150, CEP: 95.910-016, BAIRRO OLARIAS, LAJEADO/RS. - DISPENSA 90002/2025 - UASG 155144 - CONFORME PROCESSO 23704.0…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou DATAPOOL ELETRONICA LTDA (CNPJ 20.175.121/0001-81) para: preçõ cif - prazo de entrega 90 dias - local: rua joão goulart nº 2150, cep: 95.910-016, bairro olarias, lajeado/rs. - dispensa 90002/2025 - uasg 155144 - conforme processo 23704.000394.2025-31. Valor global contratado: R$ 492,00. Vigência de 04/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO 155144
- Local da unidadeoficial
- LAJEADO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311403
- Fornecedoroficial
- DATAPOOL ELETRONICA LTDACNPJ 20.175.121/0001-81
- Processooficial
- 23704.000394.2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 492,00
- Valor globaloficial
- R$ 492,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUTOTRANSFORMADORAUTOTRANSFORMADOR, POTÊNCIA NOMINAL 30 W, TENSÃO NOMINAL 220/110 V | 1 | R$ 492,00 | R$ 492,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 492,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 492,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000018 · 04/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 492,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 492,00
Faturas
- 2013 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 492,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000018 · 04/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23704.000394.2025-31
valor global após o termo: R$ 492,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607121
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.