Contrato federal · Empenho 2025NE000042 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O HESFA. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO N° 23079.244290/2024-79
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA (CNPJ 07.093.083/0001-50) para: importância empenhada para aquisição de material de expediente para o hesfa. autorização do ordenador de despesas no processo n° 23079.244290/2024-79. Valor global contratado: R$ 435,00. Vigência de 17/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDACNPJ 07.093.083/0001-50
- Processooficial
- 23079.244290/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 435,00
- Valor globaloficial
- R$ 435,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORRETIVO LÍQUIDOCORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, APRESENTAÇÃO FRASCO,APLICAÇÃO PAPEL COMUM ML, VOLUME 18 ML | 100 | R$ 1,56 | R$ 156,00 |
| CLIPECLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, APLICAÇÃO APARELHO FIXADOR CLIPS,MATERIAL METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO 6,40 MM, CAPACIDADE P/FIXAR ATÉ 50 FOLHAS | 100 | R$ 2,11 | R$ 211,00 |
| APONTADOR LÁPISAPONTADOR LÁPIS, MATERIAL METAL, TIPO ESCOLAR, COR PRATEADO, TAMANHO PEQUENO,QUANTIDADE FUROS 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM DEPÓSITO | 100 | R$ 0,68 | R$ 68,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 435,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 435,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000042 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 435,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 435,00
Faturas
- 6575 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 435,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000042 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.244290/2024-79
valor global após o termo: R$ 435,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607127
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.