Contrato federal · Empenho 2025NE000731 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O IFS CAMPUS ARACAJU, SOLCITAÇÃO DA COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO-AJU, AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA, PREG 90023/2024 , ATA 2301,CONF. PROC 23…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou MEL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 50.911.223/0001-89) para: aquisição de água mineral para o ifs campus aracaju, solcitação da coordenadoria de almoxarifado-aju, autorizada pelo ordenador de despesa, preg 90023/2024 , ata 2301,conf. proc 23290.001404/2025-64. Valor global contratado: R$ 21.880,00. Vigência de 29/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- MEL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 50.911.223/0001-89
- Processooficial
- 23290.001404/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.880,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2025
- Vigênciaoficial
- 29/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 200 | R$ 0,90 | R$ 180,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 200 | R$ 23,50 | R$ 4.700,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 2.500 | R$ 6,80 | R$ 17.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 884,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.115,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000731 · 29/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 884,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.115,20
Faturas
- 5080 · emitida 12/01/2026 · PendenteR$ 897,60
- 4832 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 557,60
- 4576 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.115,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000731 · 29/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000731 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23290.001404/2025-64
valor global após o termo: R$ 21.880,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607155
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.