Contrato federal · Empenho 2025NE000468 · Comprasnet Contratos
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - OFÍCIO Nº 03/2024 – STI/UACSA (DOC. Nº 190/2024 SIPAC)
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou IRD PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.402.061/0001-39) para: equip. e material permanente - ofício nº 03/2024 – sti/uacsa (doc. nº 190/2024 sipac). Valor global contratado: R$ 1.612,32. Vigência de 28/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- IRD PRODUTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.402.061/0001-39
- Processooficial
- 23082.027658/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.612,32
- Valor globaloficial
- R$ 1.612,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS 1000 BASE T, VELOCIDADE PORTA 10/100/1000, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, APLICAÇÃO REDE DEINFORMÁTICA | 1 | R$ 1.264,08 | R$ 1.264,08 |
| TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICATRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA, PADRÃO GBIC, TAXA TRANSMISSÃO 1000BASE LX, TIPO CONECTOR SX-LC, COMPATIBILIDADE COM FIBRAS DE 850NM, VELOCIDADETRANSFERÊCIA 1000 BASE-SX, TAXA RECEPÇÃO 1000 BAS… | 6 | R$ 58,04 | R$ 348,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.612,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.612,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000468 · 28/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.612,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.612,32
Faturas
- 398 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.612,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000468 · 28/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000468 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.027658/2024-87
valor global após o termo: R$ 1.612,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607180
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 23:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.