Contrato federal · Empenho 2025NE000470 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO Nº 03/2024 – STI/UACSA (DOC. Nº 190/2024 SIPAC
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou IRD PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.402.061/0001-39) para: material de consumo - ofício nº 03/2024 – sti/uacsa (doc. nº 190/2024 sipac. Valor global contratado: R$ 182,03. Vigência de 28/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- IRD PRODUTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.402.061/0001-39
- Processooficial
- 23082.027658/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 182,03
- Valor globaloficial
- R$ 182,03
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PATCH PANELPATCH PANEL, PADRÃO 19 POL, CATEGORIA 6, PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS RJ-45 FÊMEANA PARTE FRONTAL E IDC NA PARTE TRASE I, TIPO IDC ESPECIFICO P/ CONDUTORES 22A 24 AWG, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA | 1 | R$ 182,03 | R$ 182,03 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 182,03
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 182,03
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000470 · 28/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 182,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 182,03
Faturas
- 296 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 182,03
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000470 · 28/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000470 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.027658/2024-87
valor global após o termo: R$ 182,03 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607186
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 14:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.