Contrato federal · Empenho 2025NE000350 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA REITORIA, TROFEUS E MEDALHAS
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou WPPT CONFECCOES LTDA (CNPJ 45.438.114/0001-56) para: aquisicao de material esportivo para reitoria, trofeus e medalhas. Valor global contratado: R$ 4.518,00. Vigência de 27/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- WPPT CONFECCOES LTDACNPJ 45.438.114/0001-56
- Processooficial
- 23041.013680/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.518,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.518,00
- Assinaturaoficial
- 27/07/2025
- Vigênciaoficial
- 27/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE BOTOM / MEDALHAMEDALHA REDONDA FEITA EM LIGA METÁLICA, COM UM RAMO DE FOLHAS DE LOURO DO LADO ESQUERDO, REVESTIDA COM UMA CAMADA QUE PODE SER DOURADA, PRATA OU BRONZE. DIÂMETRO MÍNIMO DE 80MM, COM UMA ÁREA LISA DE 5… | 216 | R$ 8,00 | R$ 1.728,00 |
| CONFECÇÃO TROFÉUTROFÉU COM ALTURA MÍNIMA DE 20 CM, BASE QUADRADA MÍNIMA DE 10 CM DE LARGURA EM POLÍMERO NA COR PRETA. SUPORTE EM POLÍMERO METALIZADO NA COR DOURADA. PERSONALIZADO NA BASE COM AS ESCRITAS: MELHOR JOGAD… | 9 | R$ 155,00 | R$ 1.395,00 |
| CONFECÇÃO TROFÉUTROFÉU MDF PRETO COM ACRÍLICO DOURADO, PRATA OU BRONZE 28X15CM PERSONALIZAÇÃONO CENTRO COM O LOGO DO IFAL E COM A ESCRITA: CAMPEÃO, 2º LUGAR OU 3º LUGAR. | 9 | R$ 155,00 | R$ 1.395,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.518,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.518,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000350 · 26/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.518,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.518,00
Faturas
- 679 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.518,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000350 · 27/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000350 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.013680/2025-15
valor global após o termo: R$ 4.518,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607205
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.