Contrato federal · Empenho 2025NE000509 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL - DISPENSA 664/2024 - 33.90.30.09 - DESPACHO DLOG 0047430286 - 25000.171777/2024-64
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou HM MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 36.278.717/0001-47) para: atender despesas com sentença judicial - dispensa 664/2024 - 33.90.30.09 - despacho dlog 0047430286 - 25000.171777/2024-64. Valor global contratado: R$ 42.716,88. Vigência de 05/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- HM MEDICAMENTOS LTDACNPJ 36.278.717/0001-47
- Processooficial
- 25000.171777/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00664/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.716,88
- Valor globaloficial
- R$ 42.716,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2025
- Vigênciaoficial
- 05/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANABIDIOLCONCENTRAÇÃO: 100, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL | 14 | R$ 1.704,21 | R$ 23.858,94 |
| EXTRATO MEDICINALCONCENTRAÇÃO: 100, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, PRINCÍPIO ATIVO: ÓLEO DE CANABIDIOL | 11 | R$ 1.714,36 | R$ 18.857,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.716,88
- A liquidarcalculado
- R$ 13.633,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.083,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000509 · 05/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.716,88 · a liquidar R$ 13.633,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.083,20
Faturas
- 2025/0130 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.083,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000509 · 05/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000509 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.171777/2024-64
valor global após o termo: R$ 42.716,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607211
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 05:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.