Contrato federal · Empenho 2025NE000032 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DO IFRJ-CAMPUS VOLTA REDONDA.SOLICITANTE DATECVOR.DOC:013-4.
CAMPUS VOLTA REDONDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA (CNPJ 09.381.250/0001-93) para: aquisição de uniformes para os alunos do ifrj-campus volta redonda.solicitante datecvor.doc:013-4.. Valor global contratado: R$ 37.232,50. Vigência de 24/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS VOLTA REDONDA 158488
- Local da unidadeoficial
- VOLTA REDONDA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3306305
- Fornecedoroficial
- KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDACNPJ 09.381.250/0001-93
- Processooficial
- 23274.000318/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.232,50
- Valor globaloficial
- R$ 37.232,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA ALGODÃO FIO 30.1, TIPO MANGA CURTA, TIPO COLARINHO GOLA POLO, TAMANHO VARIADO, TIPO USO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOGOTIPO E INCRIÇÕES CONFORME MODELO | 1.300 | R$ 21,25 | R$ 27.625,00 |
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA ALGODÃO FIO 30.1, TIPO MANGA CURTA, TIPO COLARINHO GOLA POLO, TAMANHO VARIADO, TIPO USO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOGOTIPO E INCRIÇÕES CONFORME MODELO | 450 | R$ 21,35 | R$ 9.607,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.232,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.232,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000032 · 24/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 37.232,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.232,50
Faturas
- 000.009.692 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.232,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000032 · 24/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23274.000318/2024-51
valor global após o termo: R$ 37.232,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607333
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.