Contrato federal · Empenho 2025NE000060 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E INSUMOS P/ATENDER DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO IFFAR CAMPUS FW, SRP 90056/2024 UASG 158127, PROCESSSO 23873.000537/2024-81.
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou GEB - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ 07.097.898/0001-07) para: emissão de empenho ref. aquisição de sementes, mudas e insumos p/atender demandas dos laboratórios do iffar campus fw, srp 90056/2024 uasg 158127, processso 23873.000537/2024-81.. Valor global contratado: R$ 333,00. Vigência de 06/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 155570
- Local da unidadeoficial
- FREDERICO WESTPHALEN/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308508
- Fornecedoroficial
- GEB - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDACNPJ 07.097.898/0001-07
- Processooficial
- 23873.000537/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 333,00
- Valor globaloficial
- R$ 333,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Vigênciaoficial
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MUDA DE PLANTAMUDA DE PLANTA, TIPO FRUTÍFERA, ESPÉCIE MUSA SPP, ALTURA 30 CM | 3 | R$ 45,00 | R$ 135,00 |
| SEMENTESEMENTE, TIPO HORTALIÇA, APLICAÇÃO PLANTAÇÃO AGRÍCOLA, ESPÉCIE 1 ALFACE CRESPA OLINDA | 1 | R$ 198,00 | R$ 198,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 333,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 333,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000060 · 06/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 333,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 333,00
Faturas
- 3032 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 333,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000060 · 06/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.000537/2024-81
valor global após o termo: R$ 333,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607340
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 21:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.