Contrato federal · Empenho 2025NE000081 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS E HOSPITALARES P/ ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE SAUDE DO IFFAR CAMPUS FW PREGAO SRP 90030/2024 UASG 158127 PROCESSO 238…
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou COMERCIO DE MEDICAMENTOS MORO LTDA (CNPJ 05.881.868/0001-61) para: emissão de empenho ref. aquisição de materiais farmacológicos e hospitalares p/ atender demandas do setor de saude do iffar campus fw pregao srp 90030/2024 uasg 158127 processo 23873.000346/2024-10 .. Valor global contratado: R$ 2.204,10. Vigência de 08/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 155570
- Local da unidadeoficial
- FREDERICO WESTPHALEN/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308508
- Fornecedoroficial
- COMERCIO DE MEDICAMENTOS MORO LTDACNPJ 05.881.868/0001-61
- Processooficial
- 23873.000346/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.204,10
- Valor globaloficial
- R$ 2.204,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPAGLIFLOZINAEMPAGLIFLOZINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À LINAGLIPTINA, CONCENTRAÇÃO 10 MG + 5 MG | 237 | R$ 9,30 | R$ 2.204,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.204,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.204,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000081 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.204,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.204,10
Faturas
- 3348 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.204,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000081 · 08/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.000346/2024-10
valor global após o termo: R$ 2.204,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607361
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 07:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.