Contrato federal · Empenho 2025NE000393 · Comprasnet Contratos
PROCESSO Nº 23062.037136/2023-41. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA O SISTEMA DE BIBLIOTECAS. ND 639.
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou FHS LIVROS LTDA (CNPJ 45.546.237/0001-00) para: processo nº 23062.037136/2023-41. aquisição de material bibliográfico para o sistema de bibliotecas. nd 639.. Valor global contratado: R$ 58.197,01. Vigência de 23/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FHS LIVROS LTDACNPJ 45.546.237/0001-00
- Processooficial
- 23062.037136/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90046/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 57.801,11
- Valor globaloficial
- R$ 58.197,01
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/05/2025
- Vigênciaoficial
- 23/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO INTERDISCIPLINAR, CONTEÚDO ENGENHARIA, FORMATO IMPRESSO | 588 | R$ 98,97 | R$ 58.197,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 127.725,81
- A liquidarcalculado
- R$ 4.693,94
- Liquidadocalculado
- R$ 493,32
- Pagocalculado
- R$ 122.538,55
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000393 · 23/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 58.197,01 · a liquidar R$ 3.029,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55.167,88
- 2025NE000595 · 22/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 47.015,41 · a liquidar R$ 1.575,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.440,40
- 2025NE000977 · 21/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.513,39 · a liquidar R$ 89,80 · liquidado R$ 493,32 · pago R$ 21.930,27
Faturas
- 3901 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.071,54
- 4012 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 587,62
- 1985 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.655,14
- 1920 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.121,10
- 1921 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.045,72
- 2094 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 345,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000393 · 23/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000393 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.037136/2023-41
valor global após o termo: R$ 57.801,11 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607382
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 15:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.