Contrato federal · Empenho 2025NE000030 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART. 75, INCISO II, DA LEI Nº 14.133/2021 - MATERIAL DE CONSUMO - AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE - PROCESSO: 23305.015851.2025-94 - CONFORME AUTORIZAÇÃO…
IFSP - CAMPUS SOROCABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CRC COMERCIAL LTDA (CNPJ 60.601.157/0001-02) para: dispensa de licitação conforme art. 75, inciso ii, da lei nº 14.133/2021 - material de consumo - aquisição de cabos de rede - processo: 23305.015851.2025-94 - conforme autorização n.º 1/2025 - cap-sor - campus sorocaba.. Valor global contratado: R$ 8.649,00. Vigência de 29/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SOROCABA 158749
- Local da unidadeoficial
- SOROCABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552205
- Fornecedoroficial
- CRC COMERCIAL LTDACNPJ 60.601.157/0001-02
- Processooficial
- 23305.015851.2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.649,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.649,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2025
- Vigênciaoficial
- 29/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORaplicação: conexão de rede, bitola condutor: 24, características adicionais: cabo utp blindado com marcação seqüencial métrica, categoria: 6e, comprimento: 305, cor: azul, material condutor: cobre nú,… | 10 | R$ 864,90 | R$ 8.649,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.649,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.649,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000030 · 29/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.649,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.649,00
Faturas
- 422 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.649,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000030 · 29/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.015851.2025-94
valor global após o termo: R$ 8.649,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607452
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.