Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO A AQUISIÇÃO DE ELECTRODOMÉSTICOS, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90028/2025, AUTORIZAÇÃO 32226718, PROCESSO 08117.001183/2025-41.
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou COMERCIAL SAMPAIO LTDA (CNPJ 54.494.997/0001-02) para: despesa empenhada visando a aquisição de electrodomésticos, dispensa de licitação nº 90028/2025, autorização 32226718, processo 08117.001183/2025-41.. Valor global contratado: R$ 838,00. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SAMPAIO LTDACNPJ 54.494.997/0001-02
- Processooficial
- 08117.001183/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 838,00
- Valor globaloficial
- R$ 838,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANELA PRESSÃOPANELA PRESSÃO, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 20 L, MATERIAL CABO BAQUELITE,SISTEMA SEGURANÇA VÁLVULA SEGURANÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHAMENTOEXTERNO, COM DUAS ASAS | 2 | R$ 419,00 | R$ 838,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 838,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 838,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 09/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 838,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 838,00
Faturas
- 30 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 838,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.001183/2025-41
valor global após o termo: R$ 838,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607484
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.