Contrato federal · Empenho 2025NE000575 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(1570,00){SRP572/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMA E BANHO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 572/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA (CNPJ 07.628.070/0001-38) para: prot:15000201(1570,00){srp572/2025}| empenho para aquisição de material para cama e banho conforme requisição srp 572/2025.. Valor global contratado: R$ 1.570,00. Vigência de 25/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDACNPJ 07.628.070/0001-38
- Processooficial
- 23122.038632/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.570,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.570,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/04/2025
- Vigênciaoficial
- 25/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRAVESSEIROTRAVESSEIRO, REVESTIMENTO 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCHIMENTO 100% POLIÉSTER, ALTURA 10 CM | 10 | R$ 39,00 | R$ 390,00 |
| TOALHA BANHOTOALHA BANHO, MATERIAL 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS (C X L) 1,50 X 0,80 M, COR COM COR | 15 | R$ 30,00 | R$ 450,00 |
| JOGO CAMAJOGO CAMA, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO CASAL, COMPONENTES LENÇOL, VIROL E FRONHAS, COR VERDE CLARO, MEDIDA 2,20 X 2,50 M | 5 | R$ 146,00 | R$ 730,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.570,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.570,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000575 · 25/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.570,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.570,00
Faturas
- 62527 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.570,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000575 · 25/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000575 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.038632/2024-41
valor global após o termo: R$ 1.570,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607496
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.