Contrato federal · Empenho 2025NE000213 · Comprasnet Contratos
RESPÓNSAVEL PELA SOLICITAÇÃO - SRA IRIS SILVA CONTATO: EMAIL: [email protected] TELEFONE: (31) 3409-2311
ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDA (CNPJ 17.497.132/0001-73) para: respónsavel pela solicitação - sra iris silva contato: email: [email protected] telefone: (31) 3409-2311. Valor global contratado: R$ 384,60. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG 153278
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDACNPJ 17.497.132/0001-73
- Processooficial
- 23072.244266/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 384,60
- Valor globaloficial
- R$ 384,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONALAPARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL, FUNÇÃO TECLAS FLASH, REDIAL, MUTE, PAUSA, DURAÇÃO FLASH 100 E 250 MS, COR GELO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXO, CAMPAÍNHA AJUSTÁVEL, SEM CHAVE BLOQUEIO, 3 | 5 | R$ 76,92 | R$ 384,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 384,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 384,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000213 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 384,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 384,60
Faturas
- 35 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 384,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000213 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000213 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.244266/2025-81
valor global após o termo: R$ 384,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607502
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 12:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.