Contrato federal · Empenho 2025NE001321 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS RELATIVAS AO IMÓVEL CEDIDO A DPU JOINVILLE/SC. CONFORME CDO 818 8186933, INEXIGIBILIDADE Nº 139/2025 (8191494) E FO…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou CONTRACTUAL SANTA CATARINA GARANTIA DE COBRANCA DE CONDOMINIO LTDA (CNPJ 23.012.139/0001-50) para: empenho para atender despesa com pagamento de taxas condominiais relativas ao imóvel cedido a dpu joinville/sc. conforme cdo 818 8186933, inexigibilidade nº 139/2025 (8191494) e folha de calculo 8191463. sei 08038.005543…. Valor global contratado: R$ 21.904,56. Vigência de 10/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CONTRACTUAL SANTA CATARINA GARANTIA DE COBRANCA DE CONDOMINIO LTDACNPJ 23.012.139/0001-50
- Processooficial
- 08038.005543/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00139/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 21.904,56
- Valor globaloficial
- R$ 21.904,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2025
- Vigênciaoficial
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTAPagamento de taxa condominial. | 6 | R$ 3.650,76 | R$ 21.904,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.904,56
- A liquidarcalculado
- R$ 5.349,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.555,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001321 · 10/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.904,56 · a liquidar R$ 5.349,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.555,32
Faturas
- 00493237-8 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.650,76
- 00487296-2 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.650,76
- 00479090-9 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.650,76
- 00471883-5 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.650,76
- 00464742-2 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.650,76
- 00457645-6 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.650,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001321 · 10/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001321 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.005543/2025-64
valor global após o termo: R$ 21.904,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607692
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.