Contrato federal · Empenho 2025NE000132 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO EM GRÃOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SR/PF/RN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024, DECORRENTE DO PREGÃO EL…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 64.106.552/0001-61) para: aquisição de café torrado em grãos para máquina de café expresso, em atendimento às necessidades da sr/pf/rn, conforme ata de registro de preços nº 07/2024, decorrente do pregão eletrônico nº 90002/2024, nup: 08420.00358…. Valor global contratado: R$ 26.986,50. Vigência de 28/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 64.106.552/0001-61
- Processooficial
- 08420.003583/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.986,50
- Valor globaloficial
- R$ 26.986,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA | 270 | R$ 99,95 | R$ 26.986,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.986,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.986,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000132 · 28/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.986,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.986,50
Faturas
- 12673 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.986,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000132 · 28/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.003583/2024-77
valor global após o termo: R$ 26.986,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607704
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.