Contrato federal · Empenho 2025NE000272 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARMACOLOGICO - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0046314097 - DEMANDA JUDICIAL PROCESSO SEI 25000.134281/2024-18 - PROC. ORIGEM: 2024DI00613
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 62.969.589/0015-93) para: atender despesas com aquisição de farmacologico - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0046314097 - demanda judicial processo sei 25000.134281/2024-18 - proc. origem: 2024di00613. Valor global contratado: R$ 151.979,40. Vigência de 26/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 62.969.589/0015-93
- Processooficial
- 25000.134281/2021-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00613/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 151.979,40
- Valor globaloficial
- R$ 151.979,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2025
- Vigênciaoficial
- 26/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTERASECOMPOSIÇÃO: INIBIDOR DE ESTERASE C1 HUMANA, CONCENTRAÇÃO: 500, FORMA FARMACÊUTICA*: PÓ LIÓFILO PARA INJETÁVEL | 60 | R$ 2.532,99 | R$ 151.979,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 151.979,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 151.979,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000272 · 26/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 151.979,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 151.979,40
Faturas
- 16263 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 151.979,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000272 · 26/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000272 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.134281/2021-18
valor global após o termo: R$ 151.979,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607718
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.