Contrato federal · Empenho 2025NE000194 · Comprasnet Contratos
DESTINADO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, SEM GAS CONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER A PFN-RN.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO NORTE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA (CNPJ 54.800.782/0001-72) para: destinado a despesas com fornecimento de agua mineral, sem gas condicionada em garrafões de 20 litros, para atender a pfn-rn.. Valor global contratado: R$ 724,50. Vigência de 30/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO NORTE 170045
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVACNPJ 54.800.782/0001-72
- Processooficial
- 10469.000223/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00066/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 724,50
- Valor globaloficial
- R$ 724,50
- Assinaturaoficial
- 29/05/2025
- Vigênciaoficial
- 30/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALTIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 105 | R$ 6,90 | R$ 724,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 869,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 869,40
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000194 · 30/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 724,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 724,50
- 2025NE000344 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 144,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 144,90
Faturas
- 732 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 110,40
- 655 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 193,20
- 590 · emitida 02/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 220,80
- 505 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 345,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000194 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000194 · 29/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10469.000223/2025-90
valor global após o termo: R$ 724,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607753
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 00:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.