Contrato federal · Empenho 2024NE000854 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS REITOR EDGARD SANTOS.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou THIAGO MELO DOS SANTOS (CNPJ 35.999.472/0001-84) para: aquisição de materiais de copa e cozinha e material de expediente para atender as demandas do campus reitor edgard santos.. Valor global contratado: R$ 4.460,50. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- THIAGO MELO DOS SANTOSCNPJ 35.999.472/0001-84
- Processooficial
- 23520.007858/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.460,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.460,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, PESO MÍNIMO 2,20 G, COR BRANCO | 250 | R$ 7,05 | R$ 1.762,50 |
| BOBINA PAPEL SENHABOBINA PAPEL SENHA, MATERIAL PAPEL TÉRMICO, LARGURA 79 MM, COMPRIMENTO 40 M, APLICAÇÃO IMPRESSORA GERENCIADORA DE FILA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO 60MM E TUBETE 12MM | 20 | R$ 134,90 | R$ 2.698,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.460,50
- A liquidarcalculado
- R$ 4.460,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000854 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.460,50 · a liquidar R$ 4.460,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.159 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.460,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000854 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000854 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.007858/2025-98
valor global após o termo: R$ 4.460,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607792
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.