Contrato federal · Empenho 2025NE000061 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 21796 - DI 90050/2025 UASG: 158122- AQUISIÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES PARA O CAMPUS SABARÁ
INST.FED.MINAS GERAIS/SABARA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou GRATUS EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 55.796.470/0001-03) para: solicitação nº 21796 - di 90050/2025 uasg: 158122- aquisição de rádios comunicadores para o campus sabará. Valor global contratado: R$ 824,94. Vigência de 29/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MINAS GERAIS/SABARA 156591
- Local da unidadeoficial
- SABARÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3156700
- Fornecedoroficial
- GRATUS EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 55.796.470/0001-03
- Processooficial
- 23714.001138/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90050/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 824,94
- Valor globaloficial
- R$ 824,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2025
- Vigênciaoficial
- 29/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÁDIO TRANSCEPTORRÁDIO TRANSCEPTOR, TIPO PORTÁTIL, POTÊNCIA TRANSMISSÃO 4-5 W, FREQUÊNCIAOPERAÇÃO 136 A 174 MHZ, OPERAÇÃO 16 CANAIS PROGRAMÁVEIS, ACESSÓRIOS CARREGADORDE BATERIA E CLIP REMOVÍVEL PARA CINTO, ALCANCE 6… | 6 | R$ 137,49 | R$ 824,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 824,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 824,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000061 · 29/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 824,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 824,94
Faturas
- 0180 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 824,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000061 · 29/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23714.001138/2025-41
valor global após o termo: R$ 824,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607836
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 05:55
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 20:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.