Contrato federal · Empenho 2025NE000139 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DA VIII VIVÊNCIA CULTURAL, NA TERRA INDÍGENA KAXINAWÁ DO IGARAPÉ DO CAUCHO. NOTA DE CRÉDITO 2025NC003910 (8819267).
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO JURUA/AC (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou J A SANTOS (CNPJ 43.386.682/0001-25) para: empenho para custear gêneros alimentícios para a realização da viii vivência cultural, na terra indígena kaxinawá do igarapé do caucho. nota de crédito 2025nc003910 (8819267).. Valor global contratado: R$ 6.590,00. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO JURUA/AC 194049
- Local da unidadeoficial
- CRUZEIRO DO SUL/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200203
- Fornecedoroficial
- J A SANTOSCNPJ 43.386.682/0001-25
- Processooficial
- 08197.000201/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.590,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.590,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEIXE IN NATURAPEIXE IN NATURA, VARIEDADE TAMBAQUI, TIPO CORTE EVISCERADO SEM CABEÇA, APRESENTAÇÃO COM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 270 | R$ 20,00 | R$ 5.400,00 |
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO VERMELHO, CLASSE A, TIPO MÉDIO | 40 | R$ 15,00 | R$ 600,00 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 60 | R$ 6,50 | R$ 390,00 |
| MANTEIGA EXTRA, COM SALMANTEIGA, TIPO EXTRA, COMPOSIÇÃO COM SAL | 10 | R$ 20,00 | R$ 200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.590,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.590,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000139 · 25/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.590,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.590,00
Faturas
- 155 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.590,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000139 · 25/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08197.000201/2025-25
valor global após o termo: R$ 6.590,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607841
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 16:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.