Contrato federal · Empenho 2025NE000177 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SR/PF/MS E DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90003/2025-SR/PF/MS, ATA Nº 10/2…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CRISLE COMERCIAL LTDA (CNPJ 56.942.397/0001-95) para: aquisição de materiais de consumo (copa e cozinha) para atender as necessidades da sr/pf/ms e delegacias descentralizadas, pregão eletrônico srp nº 90003/2025-sr/pf/ms, ata nº 10/2025, sei nº 08335.001097/2025-64. Valor global contratado: R$ 615,00. Vigência de 16/07/2025 a 01/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS 200354
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- CRISLE COMERCIAL LTDACNPJ 56.942.397/0001-95
- Processooficial
- 08335.001097/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 615,00
- Valor globaloficial
- R$ 615,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 01/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE FILTRO CAFÉSUPORTE FILTRO CAFÉ, MATERIAL PLÁSTICO, MODELO TRADICIONAL, COR MARROM, TAMANHO REFERÊNCIA Nº 103 | 30 | R$ 10,50 | R$ 315,00 |
| COPO DE VIDROCOPO DE VIDRO, CAPACIDADE 400 ML, DIÂMETRO BOCA 60 MM, ALTURA 140 MM, COR INCOLOR, TIPO USO ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE | 50 | R$ 6,00 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 615,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 615,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000177 · 14/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 615,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 615,00
Faturas
- 6 · emitida 28/07/2025 · PagoR$ 615,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000177 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/11/2025
Empenho 2025NE000177 · 15/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08335.001097/2025-64
valor global após o termo: R$ 615,00 · vigência até 01/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607845
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.