Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 135 BALANÇAS PARA PESAR PESSOAS, E PARA EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA DO DSEI/CE
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SJT COMERCIO E TRANSPORTE LTDA (CNPJ 45.125.667/0001-59) para: aquisição de 135 balanças para pesar pessoas, e para equipar as unidades básicas de saúde indígena do dsei/ce. Valor global contratado: R$ 19.349,55. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA 257033
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- SJT COMERCIO E TRANSPORTE LTDACNPJ 45.125.667/0001-59
- Processooficial
- 25044.000245/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.349,55
- Valor globaloficial
- R$ 19.349,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA PESAR PESSOASBALANÇA PESAR PESSOAS, CAPACIDADE 200 KG, PESO 3,5 KG, DIMENSÃO PLATAFORMA 29X 29 CM, ALIMENTAÇÃO 4 PILHAS AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNÇÃO MÃE/FILHO, AUTOMÁTICA/MANUAL, PISO BORRACH A, MODELO DI… | 135 | R$ 143,33 | R$ 19.349,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.349,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.349,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 19/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.349,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.349,55
Faturas
- 1768 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.349,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000073 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25044.000245/2024-37
valor global após o termo: R$ 19.349,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607859
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.