Contrato federal · Empenho 2025NE001319 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSADEIRA FURADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU BRASÍLIA/DF. CONFORME NC 880 (8137380) E FOLHA DE CALCULO 8191392. DISPEN…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou 59.800.957 ANA CAROLINA GAMA DE FREITAS FERREIRA (CNPJ 59.800.957/0001-65) para: empenho para atender despesa com aquisição de parafusadeira furadeira, para atender as necessidades da dpu brasília/df. conforme nc 880 (8137380) e folha de calculo 8191392. dispensa nº 90069/2025. sei 08038.003455/2025-…. Valor global contratado: R$ 300,00. Vigência de 10/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 59.800.957 ANA CAROLINA GAMA DE FREITAS FERREIRACNPJ 59.800.957/0001-65
- Processooficial
- 08038.003455/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90069/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 300,00
- Valor globaloficial
- R$ 300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2025
- Vigênciaoficial
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSADEIRAPARAFUSADEIRA, VELOCIDADE REVERSÍVEL, ROTAÇÃO 1.900 RPM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS DE IMPACTO; SEM ESCOVAS DE CARVÃO, COMPONENTES CARREGADOR BATERIAMALETA, 23 BITS, TIPO ALIMENTAÇÃO BATERIA 18 V, PESO… | 1 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001319 · 10/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 300,00
Faturas
- 13 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001319 · 10/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001319 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.003455/2025-28
valor global após o termo: R$ 300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607890
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 01:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.