Contrato federal · Empenho 2025NE001374 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM RECARGA DE EXTINTORES, COMPRA DE MANGUEIRAS DE HIDRANTES E BATERIAS DO SISTEMA DE ALARME, PARA A DPU SÃO LUÍS/MA. CONFORME NC 963 (8215188) E FOLHA DE CÁLC…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou M J NOGUEIRA ALMEIDA SERVICOS LTDA (CNPJ 30.533.337/0001-25) para: empenho para despesa com recarga de extintores, compra de mangueiras de hidrantes e baterias do sistema de alarme, para a dpu são luís/ma. conforme nc 963 (8215188) e folha de cálculo 8214249. dispensa 143/2025. sei 0816…. Valor global contratado: R$ 4.054,76. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- M J NOGUEIRA ALMEIDA SERVICOS LTDACNPJ 30.533.337/0001-25
- Processooficial
- 08162.000199/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00143/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.054,76
- Valor globaloficial
- R$ 4.054,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO16 - Manutenção de Extintor - Recarga de Extintor PQS ABC 6kg 04- Aquisição Mangueira Tipo 2 1.1/2" com comprimento de 15 metros 01 - Substituição das Baterias na Central de Alarme e configuração do S… | 1 | R$ 4.054,76 | R$ 4.054,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.054,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.054,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001374 · 21/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.054,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.054,76
Faturas
- 2025/4271 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.054,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001374 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001374 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08162.000199/2025-91
valor global após o termo: R$ 4.054,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607894
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 16:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.