Contrato federal · Empenho 2025NE000116 · Comprasnet Contratos
BANDEJA DE AÇO INOXIDAVELCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM ALÇA, COMPRIMENTO: 43CM, LARGURA: 29CM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SPRF-CE, CONFORME PROCESSO 08653.003784/2025-11
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou PABLO LUIS MARTINS (CNPJ 09.138.326/0001-54) para: bandeja de aço inoxidavelcaracterísticas adicionais: sem alça, comprimento: 43cm, largura: 29cm, visando atender as necessidades da sprf-ce, conforme processo 08653.003784/2025-11. Valor global contratado: R$ 179,88. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA 200112
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- PABLO LUIS MARTINSCNPJ 09.138.326/0001-54
- Processooficial
- 08653.003784/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 179,88
- Valor globaloficial
- R$ 179,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJA DE AÇOBANDEJA DE AÇO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 43 CM, LARGURA 29 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ALÇA | 4 | R$ 44,97 | R$ 179,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 179,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 179,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000116 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 179,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 179,88
Faturas
- 6293 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 179,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000116 · Não informada
Processo de pagamento 08653.026154/2025-15
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000116 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.003784/2025-11
valor global após o termo: R$ 179,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607960
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.