Contrato federal · Empenho 2023NE000436 · Comprasnet Contratos
FARMÁCIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - DOC. N°: 185/2023 - PREGÂO N°: 143/2022 - PROCESSO N°: 23079.236499/2022-05 - FAVOR INFORMAR O NÚMERO DO EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA NO…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. (CNPJ 05.439.635/0004-56) para: farmácia - aquisição de material farmacológico - doc. n°: 185/2023 - pregâo n°: 143/2022 - processo n°: 23079.236499/2022-05 - favor informar o número do empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 5.950,00. Vigência de 13/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.CNPJ 05.439.635/0004-56
- Processooficial
- 23079.236499/2022-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00143/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2023
- Publicaçãooficial
- 13/03/2023
- Vigênciaoficial
- 13/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CEFEPIMA CLORIDRATOCEFEPIMA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 1 G, FORMA FARMACEUTICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL | 700 | R$ 8,50 | R$ 5.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.950,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000436 · 13/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000436 · 13/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000436 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.236499/2022-05
valor global após o termo: R$ 5.950,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 608071
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.