Contrato federal · Empenho 2023NE001265 · Comprasnet Contratos
ALMOXARIFADO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - DOC. N°: 349/2023 - PREGÃO N°: 57/2022 - PROCESSO N°: 23079.203117/2022-59 - FAVOR INFORMAR O NÚMERO DO EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou PRM COMERCIAL LTDA (CNPJ 22.774.865/0001-48) para: almoxarifado - aquisição de material farmacológico - doc. n°: 349/2023 - pregão n°: 57/2022 - processo n°: 23079.203117/2022-59 - favor informar o número do empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 1.392,00. Vigência de 21/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRM COMERCIAL LTDACNPJ 22.774.865/0001-48
- Processooficial
- 23079.203117/2022-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00057/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.392,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.392,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/06/2023
- Publicaçãooficial
- 21/06/2023
- Vigênciaoficial
- 21/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIPOCLORITO DE SÓDIOHIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO TEOR 1% DE CLORO ATIVO | 480 | R$ 2,90 | R$ 1.392,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.392,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.392,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001265 · 21/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.392,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.392,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001265 · 21/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001265 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.203117/2022-59
valor global após o termo: R$ 1.392,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 608073
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.