Contrato federal · Empenho 2024NE002056 · Comprasnet Contratos
OTORRINOLARINGOLOGISTA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - CI 17/24 - PREGÃO 90024/24 - UASG 153152 - PROCESSO 23079.202644/2024-16 - FAVOR INFORMAR O NUMERO DO EMPENHO NA DESCRIÇ…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA (CNPJ 01.035.382/0001-51) para: otorrinolaringologista - aquisição de material hospitalar - ci 17/24 - pregão 90024/24 - uasg 153152 - processo 23079.202644/2024-16 - favor informar o numero do empenho na descrição da nota fiscal. Valor global contratado: R$ 125.080,00. Vigência de 20/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDACNPJ 01.035.382/0001-51
- Processooficial
- 23079.202644/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 125.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 125.080,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/09/2024
- Publicaçãooficial
- 20/09/2024
- Vigênciaoficial
- 20/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÓTESE AUDITIVAPRÓTESE AUDITIVA, TIPO COMPONENTE IMPLANTÁVEL EM TITÂNIO, MODELO DE ANCORAGEM ÓSSEA, MÉTODO ESTIMULAÇÃO POR CONDUÇÃO ÓSSEA | 5 | R$ 25.016,00 | R$ 125.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 125.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 125.080,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002056 · 20/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 125.080,00 · a liquidar R$ 125.080,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NE 85529 · emitida 03/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 125.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002056 · 20/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.202644/2024-16
valor global após o termo: R$ 125.080,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 608077
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.