Contrato federal · Empenho 2024NE002220 · Comprasnet Contratos
DEN - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - UASG 153152 - PREGÃO 74/2023 - CI 47/2024 - PROCESSO 23079.239851/2022-56 - FAVOR INFORMAR O NUMERO DO EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (CNPJ 11.668.411/0001-76) para: den - aquisição de material hospitalar - uasg 153152 - pregão 74/2023 - ci 47/2024 - processo 23079.239851/2022-56 - favor informar o numero do empenho na descrição da nota fiscal. Valor global contratado: R$ 9.870,00. Vigência de 14/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDACNPJ 11.668.411/0001-76
- Processooficial
- 23079.239851/2022-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00074/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.870,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.870,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Publicaçãooficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER CENTRALCATETER CENTRAL, APLICAÇÃO VENOSO, MATÉRIA PRIMA POLIURETANO RADIOPACO, DIÂMETRO CERCA 7 FR, VIAS TRIPLO LÚMEN, LÚMEN 16 A 18 GAU, COMPRIMENTO CERCA 30 CM, TIPO FIXAÇÃO FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA, CONECTOR CO… | 15 | R$ 658,00 | R$ 9.870,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.870,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.870,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002220 · 14/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.870,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.870,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002220 · 14/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.239851/2022-56
valor global após o termo: R$ 9.870,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 608078
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.