Contrato federal · Empenho 2025NE000252 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO - ITEM 18 DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90014/2024 - UASG 158151, CORDÃO DE CRACHÁ.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO contratou PLUS CARD TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA (CNPJ 04.608.529/0001-43) para: nota de empenho - item 18 do pregão eletrônico srp nº 90014/2024 - uasg 158151, cordão de crachá.. Valor global contratado: R$ 585,00. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO 158151
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- PLUS CARD TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDACNPJ 04.608.529/0001-43
- Processooficial
- 23147.008217/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 585,00
- Valor globaloficial
- R$ 585,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRENDEDOR DE CRACHÁPRENDEDOR DE CRACHÁ, MATERIAL POLIÉSTER, COMPRIMENTO 82 CM, LARGURA 15 MM, TIPO CORDÃO, TIPO IMPRESSÃO LETRAS SILKSCREEN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRENDEDOR METÁLICO TIPO JACARÉ, LADO IMPRESSÃO… | 300 | R$ 1,95 | R$ 585,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 585,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 585,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000252 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 585,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 585,00
Faturas
- 2663 · emitida 14/08/2025 · PagoR$ 585,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000252 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000252 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23147.008217/2024-84
valor global após o termo: R$ 585,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 608146
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 10:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.