Contrato federal · Empenho 2025NE000206 · Comprasnet Contratos
25209.004229/2024-93 // INEXIGIBILIDADE Nº 52/2024 - CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 386/2024 // AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA LABORATÓRIO FILTRO FAM PARA QPCR – TERMOCICLADOR EM TEMPO REAL ARIAX…
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA (CNPJ 03.290.250/0006-06) para: 25209.004229/2024-93 // inexigibilidade nº 52/2024 - contratação direta nº 386/2024 // aquisição de insumo para laboratório filtro fam para qpcr – termociclador em tempo real ariax – agilentid da descrição do produto: g8…. Valor global contratado: R$ 13.508,65. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDACNPJ 03.290.250/0006-06
- Processooficial
- 25209.004229/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00386/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.508,65
- Valor globaloficial
- R$ 13.508,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIOtipo*: filtro ótico, aplicação*: para pcr tempo real | 1 | R$ 13.508,65 | R$ 13.508,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.508,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.508,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000206 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.508,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.508,65
Faturas
- 39260 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.508,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000206 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000206 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.004229/2024-93
valor global após o termo: R$ 13.508,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 608165
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 11:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.