Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
SAPROV - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90006/2025 -PGCO25-APROV-0005 - AQUISIÇÃO DE INSUMO ALIMENTÍCIO UTILIZADO PELA COPA - REQ. Nº 12/2025-SEI 8184880
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou PATROCINIO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 51.205.273/0001-03) para: saprov - dispensa eletrônica nº 90006/2025 -pgco25-aprov-0005 - aquisição de insumo alimentício utilizado pela copa - req. nº 12/2025-sei 8184880. Valor global contratado: R$ 46.000,00. Vigência de 28/07/2025 a 28/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA 110798
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PATROCINIO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDACNPJ 51.205.273/0001-03
- Processooficial
- 60094.001013/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 46.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 46.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 28/07/2025 a 28/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA CLARA | 2.000 | R$ 23,00 | R$ 46.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 23.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 28/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.000,00 · a liquidar R$ 23.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.000,00
Faturas
- 571 · emitida 27/04/2026 · PagoR$ 11.500,00
- 314 · emitida 30/07/2025 · PagoR$ 23.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 28/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60094.001013/2025-92
valor global após o termo: R$ 46.000,00 · vigência até 28/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 608278
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 04:27
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 10:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.