Contrato federal · Empenho 2025NE000130 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA SUBSIDIAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADEQUADAS DAS UBSIS EM TERRITÓRIO ADMINISTRATIVO DESTE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PRESTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.163.119/0001-77) para: empenho para subsidiar a aquisição de materiais de higiene, limpeza e utensílios de copa e cozinha, para atender as demandas adequadas das ubsis em território administrativo deste dsei, para as 15 ubsis existentes, atrav…. Valor global contratado: R$ 1.579,00. Vigência de 17/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO 257044
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506138
- Fornecedoroficial
- PRESTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.163.119/0001-77
- Processooficial
- 25055.002658/2023-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.579,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.579,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO | 600 | R$ 1,80 | R$ 1.080,00 |
| SOLUÇÃO LIMPEZASOLUÇÃO LIMPEZA, FINALIDADE PARA ALUMÍNIO ANODIZADO, COM ODOR | 100 | R$ 4,99 | R$ 499,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.579,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.579,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000130 · 17/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.579,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.579,00
Faturas
- 31 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.579,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000130 · 17/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25055.002658/2023-46
valor global após o termo: R$ 1.579,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 608401
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.