Contrato federal · Empenho 2025NE000195 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 80/2025 - UASG 170069, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE DUAS PLACAS VEICULARES (DIANTEIRA E TRASEIRA) NO PADRÃO MERCOSUL, PARA ATE…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SERGIPE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou PARATY PLACAS (CNPJ 16.225.708/0002-61) para: atender a dispensa nº 80/2025 - uasg 170069, p/ contratação de empresa especializada para fornecimento de duas placas veiculares (dianteira e traseira) no padrão mercosul, para atender às necessidades da superintendência…. Valor global contratado: R$ 285,00. Vigência de 31/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SERGIPE 170069
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- PARATY PLACASCNPJ 16.225.708/0002-61
- Processooficial
- 19739.047242/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00080/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 285,00
- Valor globaloficial
- R$ 285,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2025
- Vigênciaoficial
- 31/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FABRICAÇÃO / REPARO - PLACA VEÍCULOTroca de duas placas veiculares (dianteira e traseira) por placas do padrão Mercosul, para o veículo VW Amarok, ano 2014, placa QKP-4341.. | 1 | R$ 285,00 | R$ 285,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 285,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 285,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000195 · 31/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 285,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 285,00
Faturas
- 19419 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 285,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000195 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000195 · 31/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19739.047242/2024-46
valor global após o termo: R$ 285,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 608420
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.