Contrato federal · Contrato 00010/2020 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA COM FORNECIMENTO, EM REGIME DE COMODATO, DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À SUA OPERAÇÃO, BEMCOMO SUORTE TÉCNICO E PLANO DE SERVIÇO.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou CLARO S.A. (CNPJ 40.432.544/0001-47) para: prestação de serviços de tv por assinatura com fornecimento, em regime de comodato, dos equipamentos necessários à sua operação, bemcomo suorte técnico e plano de serviço.. Valor global contratado: R$ 17.516,40. Vigência de 21/05/2020 a 21/10/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CLARO S.A.CNPJ 40.432.544/0001-47
- Processooficial
- 60585.001110/2020-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00043/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 35.032,80
- Valor globaloficial
- R$ 17.516,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 35.032,80
- Assinaturaoficial
- 21/05/2020
- Publicaçãooficial
- 25/05/2020
- Vigênciaoficial
- 21/05/2020 a 21/10/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISÃO - ASSINATURA | 1 | R$ 17.516,40 | R$ 17.516,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.734,43
- A liquidarcalculado
- R$ 23.544,68
- Liquidadocalculado
- R$ 2.500,82
- Pagocalculado
- R$ 24.688,93
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800534 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 35.032,80 · a liquidar R$ 23.544,68 · liquidado R$ 2.500,82 · pago R$ 8.987,30
- 2021NE000380 · 20/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.701,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.701,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00010/2020 · 21/05/2020
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 21/10/2021
Termo Aditivo 00013/2021 · 21/05/2021
1.1. TRANSFERIR O OBJETO DO TERMO DE CONTRATO Nº 010/2020-MD QUE SE REFERE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA COM FORNECIMENTO, EM REGIME DE COMODATO, DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À SUA OPERAÇÃO, BEM COMO SUPORTE TÉCNICO E PLANO DE SERVIÇO PARA A EMPRESA EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICAÇÕES S.A.…
valor global após o termo: R$ 17.516,40 · vigência até 21/10/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 60845
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.