Contrato federal · Empenho 2025NE000059 · Comprasnet Contratos
PR 91621/2024 - AQUISIÇÃO DE ULTRAFREEZER PARA LABORATÓRIOS - PROCESSO 23428.002173.2024-22 - ENTREGA CONFORME - ENDEREÇO INFORMADO NO TR E PROPOSTA - PRAZO CFE CRONOGRAMA CONF LEI…
IFSP - CAMPUS BARRETOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA (CNPJ 13.825.298/0001-10) para: pr 91621/2024 - aquisição de ultrafreezer para laboratórios - processo 23428.002173.2024-22 - entrega conforme - endereço informado no tr e proposta - prazo cfe cronograma conf lei 14.133/2021 - termo de referencia - ou…. Valor global contratado: R$ 51.890,00. Vigência de 14/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS BARRETOS 158583
- Local da unidadeoficial
- BARRETOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3505500
- Fornecedoroficial
- LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDACNPJ 13.825.298/0001-10
- Processooficial
- 23428.002173.2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91621/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.890,00
- Valor globaloficial
- R$ 51.890,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZERFREEZER, TIPO VERTICAL, CAPACIDADE 518 L, LARGURA 77 CM, TIPO PORTAS SÓLIDA,SISTEMA DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TEMPERATURA OPERAÇÃO- 50 A- 86 °C,TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAI… | 1 | R$ 51.890,00 | R$ 51.890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.890,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 51.890,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 14/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 51.890,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 51.890,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1993 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 51.890,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000059 · 14/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23428.002173.2024-22
valor global após o termo: R$ 51.890,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 608478
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 00:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.