Contrato federal · Empenho 2025NE000491 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BÓTONS METÁLICOS COM ACABAMENTOS RESINADO, FORMATO REDONDO, TRAVA TIPO BORBOLETA, PRATEADO, DIGITAL EM BAIXO RELEVO COM FUNDO DE METAL, DIÂMETRO DE 2 CM, NAS CORES VER…
COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. (MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME) contratou LARA OSTERNO LUNA SERVICOS (CNPJ 16.559.620/0001-03) para: aquisição de bótons metálicos com acabamentos resinado, formato redondo, trava tipo borboleta, prateado, digital em baixo relevo com fundo de metal, diâmetro de 2 cm, nas cores verde, azul, vermelho, amarelo e laranja, q…. Valor global contratado: R$ 790,00. Vigência de 22/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOMECNPJ 05.526.783/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. 550005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LARA OSTERNO LUNA SERVICOSCNPJ 16.559.620/0001-03
- Processooficial
- 71000.052858/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90170/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 790,00
- Valor globaloficial
- R$ 790,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTOMBOTOM, MATERIAL METAL, FINALIDADE IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS FECHO TIPO BORBOLETA, COMPRIMENTO 20 MM, LARGURA 17 MM, ACABAMENTOGRAVAçãO ESMALTADA E FUNDIDO EM BAIXO RELEVO | 100 | R$ 7,90 | R$ 790,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 790,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 790,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000491 · 22/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 790,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 790,00
Faturas
- 172 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 790,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000491 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000491 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.052858/2025-64
valor global após o termo: R$ 790,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 608514
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.