Contrato federal · Empenho 2025NE000017 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4 E A3) - FORNECEDOR BRASIL PRIME MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ: 53.418.219/0001-71) - PREGÃO 90008/2024 - ATA 90008/20…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III (COLEGIO PEDRO II) contratou BRASIL PRIME MANUTENCAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 53.418.219/0001-71) para: empenho para aquisição de material de expediente (papel a4 e a3) - fornecedor brasil prime manutenção e serviços ltda. (cnpj: 53.418.219/0001-71) - pregão 90008/2024 - ata 90008/2024-w - processo 23779.000354/2024-34.. Valor global contratado: R$ 41.240,00. Vigência de 12/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III 155632
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BRASIL PRIME MANUTENCAO E SERVICOS LTDACNPJ 53.418.219/0001-71
- Processooficial
- 23779.000354/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.240,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO | 2.000 | R$ 18,07 | R$ 36.140,00 |
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 420 X 297 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO | 100 | R$ 51,00 | R$ 5.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 41.240,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000017 · 12/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.240,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.240,00
Faturas
- 59 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.421,00
- 56 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.649,00
- 52 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.070,00
- 43 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000017 · 12/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23779.000354/2024-34
valor global após o termo: R$ 41.240,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 608631
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.