Contrato federal · Contrato 00088/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TINTAS MARÍTIMAS PARA AS CHATAS DE TRANSPORTE DE ÓLEO COMBUSTÍVEL (CTOC) DO DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEIS DA MARINHA (DEPCMRJ)
CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. (COMANDO DA MARINHA) contratou PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. (CNPJ 43.996.693/0001-27) para: aquisição de tintas marítimas para as chatas de transporte de óleo combustível (ctoc) do depósito de combustíveis da marinha (depcmrj). Valor global contratado: R$ 107.092,00. Vigência de 31/07/2025 a 29/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA.CNPJ 43.996.693/0001-27
- Processooficial
- 63342.000333/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90067/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 107.092,00
- Valor globaloficial
- R$ 107.092,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2025
- Publicaçãooficial
- 01/08/2025
- Vigênciaoficial
- 31/07/2025 a 29/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA MARÍTIMA | 44 | R$ 84,00 | R$ 3.696,00 |
| TINTA MARÍTIMA | 18 | R$ 2.499,00 | R$ 44.982,00 |
| TINTA MARÍTIMA | 9 | R$ 2.499,00 | R$ 22.491,00 |
| TINTA MARÍTIMA | 8 | R$ 916,00 | R$ 7.328,00 |
| TINTA MARÍTIMA | 15 | R$ 973,00 | R$ 14.595,00 |
| TINTA MARÍTIMA | 14 | R$ 1.000,00 | R$ 14.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 107.092,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 107.092,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE029774 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 107.092,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 107.092,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 608696
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 16:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.