Contrato federal · Empenho 2025NE000111 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA AUTOADESIVA INTERNA PARA CONTROLE SOLAR (INSULFILME), CONFORME PROCESSO: 23218.001306.2024-19.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou JR GOMES COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 21.585.488/0001-36) para: contratação de serviço de fornecimento e instalação de película autoadesiva interna para controle solar (insulfilme), conforme processo: 23218.001306.2024-19.. Valor global contratado: R$ 37.368,00. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- JR GOMES COMERCIO E SERVICOSCNPJ 21.585.488/0001-36
- Processooficial
- 23218.001306.2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90062/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 37.368,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.368,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃOAquisição, fornecimento e instalação de película auto adesiva interna para controle solar (insulfilme). | 720 | R$ 51,90 | R$ 37.368,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.368,00
- A liquidarcalculado
- R$ 37.368,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000111 · 03/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 37.368,00 · a liquidar R$ 37.368,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 220 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.368,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000111 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23218.001306.2024-19
valor global após o termo: R$ 37.368,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 608702
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 20:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.