Contrato federal · Empenho 2025NE000096 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 19/DSV ESG - SV. RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES DE INCENDIO DEMAIS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA N° 39/2025 PGCO: 25.21GO.P55.DSV.ODC.018
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA (CNPJ 11.574.847/0001-04) para: requisicao n° 19/dsv esg - sv. recarga e manutencao de extintores de incendio demais condicoes estabelecidas no termo de referencia n° 39/2025 pgco: 25.21go.p55.dsv.odc.018. Valor global contratado: R$ 1.330,00. Vigência de 23/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDACNPJ 11.574.847/0001-04
- Processooficial
- 60631.000593/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90112/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.330,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.330,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOMangueira de incêndio de 1.1/2 - Teste Hidrostático | 36 | R$ 34,00 | R$ 1.224,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIORecarga Extintor Pó Químico de 04 kg | 2 | R$ 53,00 | R$ 106,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.330,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.330,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000096 · 23/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.330,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.330,00
Faturas
- 4511 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.330,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000096 · 23/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.000593/2025-76
valor global após o termo: R$ 1.330,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 608728
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 00:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.