Contrato federal · Empenho 2025NE000571 · Comprasnet Contratos
COORD GERAL DE LOGÍSTICA DO DSEG - AV N2 NORTE - SALA 100 - FUNDO DO PALÁCIO DO PLANALTO - PRAZO 30 DIAS
GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou SCMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 52.546.269/0001-71) para: coord geral de logística do dseg - av n2 norte - sala 100 - fundo do palácio do planalto - prazo 30 dias. Valor global contratado: R$ 299,94. Vigência de 28/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL/PR 110322
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SCMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 52.546.269/0001-71
- Processooficial
- 00185.001914/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 299,94
- Valor globaloficial
- R$ 299,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUAFILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUA, MATERIAL POLIPROPILENO, VAZÃO 100 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELEMENTO POLIPROPILENO, TAMANHO 5 POL | 6 | R$ 49,99 | R$ 299,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 299,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 299,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000571 · 28/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 299,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 299,94
Faturas
- 266 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 299,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000571 · 28/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000571 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00185.001914/2024-52
valor global após o termo: R$ 299,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 608895
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 12:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.