Contrato federal · Empenho 2025NE000212 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90007/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA RESSUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIRIO
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 43.892.634/0001-09) para: pregão 90007/2024 - aquisição de material hidráulico, para ressuprimento do almoxarifado de manutenção predial da unirio. Valor global contratado: R$ 2.742,80. Vigência de 17/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BRAVE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 43.892.634/0001-09
- Processooficial
- 23102.004543/2023-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.742,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.742,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BÓIA CAIXA D'ÁGUABÓIA CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, BITOLA 1/2 POL, APLICAÇÃO CAIXA DE DESCARGA EXTERNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXAÇÃO ROSCÁVEL, BÓIA VEDAÇÃO | 40 | R$ 12,27 | R$ 490,80 |
| BÓIA CAIXA D'ÁGUABÓIA CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, BITOLA 1/2 POL, APLICAÇÃO CAIXA DE DESCARGA EXTERNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXAÇÃO ROSCÁVEL, BÓIA VEDAÇÃO | 40 | R$ 49,99 | R$ 1.999,60 |
| GRELHA RALOGRELHA RALO, MATERIAL FERRO FUNDIDO, TIPO QUADRADO, BITOLA 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAIXILHO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LISO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 20 | R$ 12,62 | R$ 252,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.742,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.742,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000212 · 17/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.742,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.742,80
Faturas
- 4198 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.742,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000212 · 17/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000212 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.004543/2023-58
valor global após o termo: R$ 2.742,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 608900
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 16:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.