Contrato federal · Empenho 2025NE000216 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90007/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA RESSUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIRIO.
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou GK3 SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 33.158.832/0001-90) para: pregão 90007/2024 - aquisição de material hidráulico para ressuprimento do almoxarifado de manutenção predial da unirio.. Valor global contratado: R$ 8.840,00. Vigência de 17/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GK3 SOLUCOES E CONSULTORIA LTDACNPJ 33.158.832/0001-90
- Processooficial
- 23102.004543/2023-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO TÊ, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO OU CONDUÇÃO DE ÁGUA, COR PRETA, BITOLA III 1 POL | 40 | R$ 221,00 | R$ 8.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.840,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000216 · 17/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.840,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.840,00
Faturas
- 51 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000216 · 17/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000216 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.004543/2023-58
valor global após o termo: R$ 8.840,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 608906
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.