Contrato federal · Empenho 2025NE000222 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90007/2024 - AQUISIÇÃO DE REFIL P/ FILTRO E PURIFICADOR DE AGUA
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou SCMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 52.546.269/0001-71) para: pregão 90007/2024 - aquisição de refil p/ filtro e purificador de agua. Valor global contratado: R$ 2.532,50. Vigência de 17/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SCMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 52.546.269/0001-71
- Processooficial
- 23102.004543/2023-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.532,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.532,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFILREFIL, MATERIAL CARVÃO ATIVADO, APLICAÇÃO PURIFICADOR DE AGUA POLAR T33/ WP3000 | 50 | R$ 29,00 | R$ 1.450,00 |
| REFILREFIL, MATERIAL CARVÃO ATIVADO, APLICAÇÃO PURIFICADOR DE AGUA POLAR T33/ WP3000 | 10 | R$ 24,00 | R$ 240,00 |
| REFILREFIL, MATERIAL CERÂMICA MICROPOROSA, COMPRIMENTO 18 CM, APLICAÇÃO FILTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXADOR DE PLÁSTICO E BORRACHA DE VEDAÇÃO | 50 | R$ 16,85 | R$ 842,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.532,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.532,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000222 · 17/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.532,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.532,50
Faturas
- 230 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.532,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000222 · 17/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000222 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.004543/2023-58
valor global após o termo: R$ 2.532,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 608912
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.