Contrato federal · Empenho 2025NE000236 · Comprasnet Contratos
CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E ORDENADOR DE DESPESAS, SUBSTITUTO - SEI 2324955, DESPACHO DA COORDENADORA GERAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANC…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou B. DA S. MELO ANDRADE LTDA (CNPJ 34.723.474/0001-83) para: conforme autorização do superintendente adjunto de administração e ordenador de despesas, substituto - sei 2324955, despacho da coordenadora geral de execução orçamentária e financeira, substituta - sei 2325149, despacho…. Valor global contratado: R$ 2.160,00. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- B. DA S. MELO ANDRADE LTDACNPJ 34.723.474/0001-83
- Processooficial
- 52710.002213/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.160,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA | 120 | R$ 18,00 | R$ 2.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.160,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000236 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.160,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000236 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.002213/2025-20
valor global após o termo: R$ 2.160,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 608993
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.