Contrato federal · Empenho 2025NE000034 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FAIXAS/BANNER PARA O CAMPUS URUGUAIANA CFE REQ NOTA DE EMPENHO GERE 001.001.2025 - DOC 01- DG - FORNECEDOR: GAVA IMPRESSÃO DIGITAL LTDA
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA (CNPJ 40.358.740/0001-19) para: emissão de nota de empenho para aquisição de faixas/banner para o campus uruguaiana cfe req nota de empenho gere 001.001.2025 - doc 01- dg - fornecedor: gava impressão digital ltda. Valor global contratado: R$ 806,12. Vigência de 23/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA 158503
- Local da unidadeoficial
- SÃO BORJA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4318002
- Fornecedoroficial
- GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDACNPJ 40.358.740/0001-19
- Processooficial
- 00000000000000000000
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 374,27
- Valor globaloficial
- R$ 806,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE FAIXASBanner - impressão Plotter em lona, Policromia, Acabamento: perfil (em madeira ), cordão (de nylon) e ponteiras de plástico. 1(uma) Unidade equivalente a 1(u m)m² | 28 | R$ 28,79 | R$ 806,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 806,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 806,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000034 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 806,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 806,12
Faturas
- 61555017 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 806,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000034 · 23/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000000000000000000
valor global após o termo: R$ 374,27 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 608998
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 12:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.