Contrato federal · Empenho 2025NE000151 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORCADO, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº47/2025/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO CGP DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. PREGÃO 90…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA (CNPJ 26.469.541/0001-57) para: empenho referente a aquisição de forcado, seguindo as instruções do rems nº47/2025/cgp- muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido do cgp do ifsuldeminas - campus muzambinho. pregão 90612/2024. 2025nc000004 - machado.. Valor global contratado: R$ 179,82. Vigência de 18/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDACNPJ 26.469.541/0001-57
- Processooficial
- 23346.000832.2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90612/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 179,82
- Valor globaloficial
- R$ 179,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2025
- Vigênciaoficial
- 18/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORCADOFORCADO, MATERIAL AÇO SAE 1070, TIPO CURVO, COMPRIMENTO 210 MM, LARGURA 180 MM , QUANTIDADE DENTES 4 UN | 6 | R$ 29,97 | R$ 179,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 179,82
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 179,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000151 · 18/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 179,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 179,82
Faturas
- 11378 · emitida 18/07/2025 · PagoR$ 179,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000151 · 18/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000151 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000832.2024-04
valor global após o termo: R$ 179,82 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609012
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 22:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.